作业帮防伪税控系统增值税普通发票怎样开负数票防伪税控系统增值税普通发票11月开据后,在12月做报税单时发现错误,怎样将其改正?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/15 20:37:41
xTR@>w20oi??8%PՀT
H_]6DćN_ڙ-.) ZHrॹq+"i+|ע =8rcfs up > ZW {(% {
ƭwGgN Y.9[Y!A J=BN +x S #f6ϘorE# < lf T3[I;@s,DD4 I_w>~Ox
防伪税控系统增值税普通发票怎样开负数票防伪税控系统增值税普通发票11月开据后,在12月做报税单时发现错误,怎样将其改正?
防伪税控系统增值税普通发票怎样开负数票
防伪税控系统增值税普通发票11月开据后,在12月做报税单时发现错误,怎样将其改正?
防伪税控系统增值税普通发票怎样开负数票防伪税控系统增值税普通发票11月开据后,在12月做报税单时发现错误,怎样将其改正?
红字票（负数票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的票资料,打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章.
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发 票管理类—红字票申请单,上报.
方法二：1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的票资料,打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章.
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.
方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用票通知单”通知单上标明所开红字票的详细信息及开具红字票的的理由.2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用票通知单”开具红字票.
*发 票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发 票管理”——点击“专用发 票填开”——点击“打开的发 票上的负数”——输入所要开具红字发 票的代码和发 票号码——点击“下一步”——跳出所开具的 票的信息——打印此张“负数 票”即可.